質量誠信報告
2020年浙江盼家門業有限公司
質量誠信報告
鄭重聲明
本公司出具的質量誠信報告,是依據國家有關質量法律法規、規章及相關行業質量標準、規范等進行編制。報告中關于公司質量誠信和質量管理情況是公司現狀的真實反映,本公司對報告內容的客觀性負責,對相關論述和結論真實性和科學性負責。
浙江盼家門業有限公司
2021年06月10日
組織范圍:
浙江盼家門業有限公司
報告時間:
本報告涵蓋的時間范圍為 2020年1月1日至 12月31日,
本報告為浙江盼家門業有限公司第1份質量誠信報告。
發布周期:
一年
報告獲取方式:
通過公司網站浙江盼家門業有限公司 (zjpjmy.com)下載
浙江盼家門業有限公司可靠的產品質量:我公司的產品嚴格按照國家及行業標準進行生產,每次生產成品均進行嚴格的檢測,抽檢合格率達100%。為確保產品出廠合格率,公司配備了產品檢測實驗室,我公司的產品自檢后還會送至國家認可的檢測站進行復檢,最大程度上杜絕了產品不合格問題,請業主單位放心使用。
無憂的售后體系:我公司有專業的售后服務隊伍,提供24小時免費咨詢服務,提供24小時安裝指導,積極配合業主和施工單位做好產品安裝調試工作,并進行技術指導及培訓,配置專業售后服務隊伍與服務車輛,確保工程順利進行。我公司售后技術部有自己專用的售后服務車輛,能保證在接到工地的通知后最快時間到達施工現場,及時處理項目施工過程中的一切技術問題。
請廣大業主單位放心采購及使用我公司產品,相信我公司定會給您帶來優質的產品與滿意的服務。
目 錄
1.4 公司經營理念: PAGEREF _Toc24631 4
1.7 核心價值觀栓釋 PAGEREF _Toc22957 4
3.1、產品設計、原材料或零部件采購、生產和售后過程中的質量誠信管理 PAGEREF _Toc12410 8
3.2 質量文化建設 PAGEREF _Toc11813 10
3.3營造誠信守法環境 PAGEREF _Toc17614 12
4.3 認證認可情況 PAGEREF _Toc31362 14
4.4 特種設備安全管理 PAGEREF _Toc19344 15
第五章 產品質量責任 PAGEREF _Toc13921 16
5.1 產品質量承諾 PAGEREF _Toc22767 16
5.2 產品榮譽情況 PAGEREF _Toc4467 16
第六章 質量風險管理 PAGEREF _Toc27596 17
6.2 質量風險監測 PAGEREF _Toc28364 19
第一章 質量理念
1.1 企業使命
幫自己和他人創造幸福生活。
1.2 公司愿景
為千萬家庭提供清新木門。
1.3 核心價值觀
誠信為本,品質為王。
1.4 誠信方針
誠信為本,追求卓越。
1.5 管理方針
質量為本、科學管理、綠色循環、節能減排、遵紀守法、安全第一、污染預防、持續改進。
1.6 品質承諾
產品包修期應自出廠之日起(以包修憑證生效日期起),在正常維護使用情況下,包修期 1 年。免漆5天,烤漆5天,售后服務應在用戶反饋產品出現問題后 5 個工作日內響應,4 個工作日內與用戶達成維修方案。
1.6 核心價值觀栓釋
盼家一直以誠信為本,品質為王的理念進行著經營,多年來贏得很多企業員工、客戶對企業的忠誠,公司領導人也一直要求每一位員工能夠貼心服務每一位客戶,從細節上做到極致。保持開放的態度,攜手每一位合作伙伴共贏未來。正因如此,盼家的客戶和供應商都對品牌保持著高度的信任和支持。
第二章 質量內部管理
2.1 質量管理機構
2.1.1組織架構圖
2.1.2 管理者代表
經公司最高管理者任命、并授權其在質量管理體系方面指揮和控制系統。負責推動公司質量方針、目標、戰略的具體實施、評價和改進。具體職責包括:
--組織質量方針、目標和《管理手冊》的宣貫;
--按照ISO9001:2015標準,建設和完善公司質量管理體系,提升質量管理水平;
--根據公司發展的戰略需要,組織更改、修訂和完善《管理手冊》和相關文件;
--宣傳、貫徹公司質量方針,并對各單位質量管理體系運行情況進行監督、考核;
--督促業務部門質量改進計劃實施和質量意識的提升,改善質量管理體系運行效果;
--公司就質量管理的有關事宜與外部聯絡和通;
--向公司匯報質量管理體系的業績,包括改進的要求。
2.1.3 行政部
--根據公司發展戰略及質量目標,組織分解至公司各職能部門,并負責督導、協調各部門目標分解執行情況;
--協助管理者代表進行質量管理體系監視和測量的策劃及持續改進的策劃;
--協助管理者代表組織內部質量體系審核,負責第二方、第三方審查的組織、協調、跟蹤、驗證等工作;
--協助做好管理評審準備工作和輸出報告執行情況的跟蹤驗證;
--負責質量管理體系文件、記錄的歸口管理;
--制定質量管理制度,不斷提高質量管理水平,開展質量改善活動;
--負責對各事業部、職能部門質量考核的落實、執行;
--負責組織指導數據分析方法的應用并監督;
--負責認證產品標志的管理。
2.1.4技術部
--具體實施本過程的質量管理,開展各項質量管理活動,編制年度質量提升計劃,支撐公司高品質制造及質量目標的實現;
--在總經理領導下,負責公司質量目標的層層分解落實;
--組織實施來料檢驗、過程檢驗、成品檢驗;
--根據產品標準和技術要求,編制進貨、過程和最終產品檢驗標準(原材料除外);
--負責各部門內部組織對不合格品評審和處置,并對生產過程中出現和流轉下工序的廢品進行監控、確認;
--負責到期測量量具及測量設備的送檢,正確使用監視測量裝置;
--負責對質量數據的匯總、統計和分析,負責因產品質量問題所采取糾正措施實施的跟蹤驗證;
--負責協調、組織解決車間之間的工藝、質量問題;
--負責對質量事故的調查、處理,跟進驗證整改措施結果;
--負責認證產品的例行檢驗和確認檢驗。
--組織實施產品出廠監督抽查測試、新品試驗評價測試、客戶驗貨等各項工作;
--根據產品標準和技術要求,進貨、過程和最終檢驗標準的批準;
--負責對質量檢驗數據的匯總、統計和分析,以及所采取糾正措施實施的跟蹤驗證;
--負責對質量事故的調查、處理,跟進驗證整改措施結果;
--參與新產品試制、試產的測試及評審,驗證其性能及工藝性;
--負責質量事故的調查和提出處理意見;
--負責客戶投訴處理與督導責任單位改進;
--負責對特殊工序、關鍵工序進行控制、監督和檢查;
--負責參與供應商的評審、評定、績效匯總,對供應商有最終的否決權;
--負責公司質量成本的統計、匯總和分析;
--負責對認證產品一致性的監視,確保產品的一致性。
--負責產品各項認證檢測工作;
--負責監測裝置的登帳、編號、標識、周檢、維修、建檔等管理;
--根據各監視測量儀器的重要度及特性編制操作規范。
2.2 質量管理體系
1、公司按照ISO9001:2015標準要求建立質量管理體系,將其形成文件,加以保持和實施,并持續改進其有效性。為此應做到下述要求:
a)確定質量管理體系所需要的過程及其在整個組織中的應用,并根據這些過程對產品品質的影響大小及復雜程度進行相應的控制;
b) 確定過程之間的內在聯系、順序和相互作用;
c) 確定所需的準則和方法,以確保這些過程的運行和控制有效;
d) 確保可以獲得必要的資源和信息,以支持對這些過程的運行和監視;
e) 監視、測量(適用時)和分析這些過程,以了解過程運行的趨勢及實現策劃結果的程度,并根據分析對過程采取必要的措施,以實現持續的改進;
f) 本公司確保對任何影響產品符合要求的外包過程加以識別,并實施控制。經過識別,公司無外包過程。今后有外包過程,則對外包過程的控制,按ISO9001:2015標準的8.4條款要求進行控制。
最高管理者必須確定在組織的相關職能和各層次上的質量目標和衡量方法,公司的質量目標和衡量方法必須包含在經營計劃中。質量目標必須是可達成、可測量的,且與質量方針保持一致。
質量目標必須包括滿足產品要求所需的內容,并且落實顧客期望;目前公司總的質量目標項目為:
1)產品出廠合格率100%;
2)顧客滿意度≥90分;
以上項目在每年年度計劃時定出實際目標值。
2、公司先后通過了ISO 9001:2015質量管理體系、ISO 14001:2015環境管理體系認證、ISO45001:2018職業健康和安全管理體系認證,并有效導入到各崗位,提升各單位的管理水平。
第三章 質量誠信
3.1 產品設計、原材料或零部件采購、生產和售后過程中的質量誠信管理
3.1.1產品設計誠信管理
公司應用同行中處于領先水準的質量管理,通過產學研合作等模式不斷創新研發,引領行業發展,趕超國內外同行。為了過程確保滿足關鍵需求,對承擔過程的相關部門設立了考核指標,使過程的績效與部門考核以及相應的員工績效相對應,以保證過程的長期有效性。由此,形成了相應的流程圖、程序或作業指導書以及關鍵績效指標。創新和效率是過程設計的主要理念,公司在設計工作過程時充分考慮了新方法、新技術、新知識以及靈活性,并對過程中的時間周期、生產率以及成本控制等要求予以設計控制。
在科技成果方面,盼家致力于新技術新產品的研究和開發,獲評為浙江省科技型中小企業,浙江省創新型示范中小企業,浙江省高成長科技型中小企業。。2014年浙江省門業協會授予本公司“第一屆理事會理事成員”榮譽、江山市門業協會授予本公司“副會長”榮譽,2016年12月,浙江省門業協會授予本公司“2016年度出口50強企業”。截止公司已獲3項發明專利、39項實用新型專利。
3.1.2原材料或零部件采購誠信管理
公司規范采購制度,完善管理體系。根據采購管理中的成本效益、質量優先、進度配合、公平競爭、“同等質量比價格、同等價格質量比服務、同等服務比實力”等原則,制定了《不合格品控制程序》、《采購控制程序》、《供應商管理制度》、《樣品試作及送樣管理程序》等相關程序文件,對采購相關工作進行制度規范。
實施供方績效評價體系,對過程因素實行控制和測量。由采購部進行供方調查,必要時,由采購部向供方寄發《供方調查表》,調查供方的基本信息。供方調查的內容見《供方調查表》。供方回復后,由財務部組織生產部門.技術部等部門有關人員以會議形式進行評定,并由生產部門、技術部等部門負責人在《供方評價表》中給供方打分,簽署評定意見。匯總統計供方評價打分情況,根據供方得分,作出評定結論,并將合格供方列入《合格供方名錄》。總經理批準《合格供方名錄》。
3.1.3生產過程誠信管理
公司結合戰略目標、技術水平、生產實際對產品的生產過程進行了設計,并制定了《生產運行控制程序》、《不合格品控制程序》及《改進控制程序》等程序文件。生產部門根據訂單、庫存以及采購情況,將計劃合理分配到各車間。各車間按計劃組織生產,生產部對整個生產過程的檢查、協調、評審等工作,做到快速、準時和有效,并控制逐級管理,使各車間按時、按質、按量提供合格產品。
制定程序性文件,規范生產過程。按照《生產運行控制程序》等指導文件,結合產品的生產特點、易出現的問題和相關方要求,制定系列程序文件、實施細則和檢驗標準、規范。對影響產品產量和質量的相關因素進行控制,使生產過程按確定的程序在受控狀態下進行,確保產品產量和質量符合要求。
實施數據化管理,有效支持過程控制。基于行業特點,產量和質量方面的問題往往是通過車間主任代表員工來進行報告,在這個環節上容易存在瞞報、漏報現象。公司通過增加現場統計來提高數據的及時性和準確性。數據結果通過郵件傳遞給管理者,使其對每月的產量、質量情況一目了然,便于根據報表中各類突出問題向下級部門提出整改要求。
著力于產品質量控制,采取多種方式不斷改進。公司高度重視產品質量,設置專職檢驗員崗位。遵循“不接收、不制造、不流轉”的“三不”原則,由員工與專職檢驗員嚴格執行首件檢驗、中間巡檢及末件檢驗三步驟,切實保證終端產品質量。車間管理人員或者質量經理定期對員工進行質量改進等相關培訓,提高操作員工的質量意識,要求車間工人嚴格按照規定進行生產操作。對于現場發現的可立即處理的質量問題,車間主任或檢驗員及時組織相關人員改進;對于由長期數據統計發現的質量問題,則通過召開月度、季度、半年度質量管理會議進行挖掘和整改。通過設置質控點、半成品檢查等手段,搜索產品質量薄弱環節,有針對性地發動員工進行質量攻關。組建專題小組,查找統計數據所反映的生產過程中造成質量缺陷的內在原因,采取相應措施消除質量問題。
注重現場管理與安全管理。公司建立了現場管理指標,并嚴格按照5S標準執行。制作工藝操作看板,實現內部信息的交流與互動。要求車間做到人、機、料、法、環一體化,杜絕跑、冒、滴、漏,采取值班互檢方式,一發現問題要及時解決,上級部門也會不定期地對車間生產現場進行實地考核。
在安全生產方面,要求員工在日常生產活動中嚴格執行《員工手冊》和《環境安全監測與測量控制程序》。與此同時,公司每年、每月會舉行安全活動,旨在提高員工的安全意識,減少因員工的不當操作給員工和公司帶來的不必要的損失。
3.1.4產品售后質量誠信管理
營銷部建立匯總客戶信息,將客戶所購買產品規格和日期等資料記錄在冊(可以采用開票登記、或系統客戶資料代替),以確保我們能聯系上客戶,使客戶獲得產品的最新消息及完善的售后服務。
當產品發生故障時,客戶致電銷售人員或者售后服務,應在用戶反饋產品出現問題后 2 個工作日內響應,4 個工作日內與用戶達成維修方案。
3.2 質量文化建設
3.2.1 誠信教育
公司將員工學習和發展視為“投資”,把創建學習型組織,營造全員學習的氛圍作為公司長期發展戰略的重要組成部分。隨著公司規模的擴大和全球化發展戰略的實施,公司并成立了 。每年針對實際和市場形勢,識別各部門的培訓需求,制定員工培訓規劃和年度計劃,開展職工教育培訓,包括質量意識、質量知識、管理制度、專業知識等培訓內容。公司每年制定并下發了《年度培訓計劃》等,對質量誠信教育進行了安排布置。詳見圖3.2-1 2021年培訓計劃
項目 |
分類 |
協作部門 |
培訓 |
計劃參與人數 |
實際參與人數 |
培訓 |
培訓者 |
培訓 |
|
主導 |
參與 |
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公司級培訓 |
2021年新入職員工團隊合作精神培訓 |
管理者代表 |
行政部 |
內訓 |
10 |
10 |
16小時 |
|
互動游戲+PPT教學 |
管理層6S管理項目培訓 |
管理者代表 |
行政部 |
內訓 |
10 |
10 |
16小時 |
|
PPT教學 |
|
“6S項目管理”第一階段推行總結 |
管理者代表 |
行政部 |
內訓 |
10 |
10 |
3小時 |
|
PPT教學 |
|
“6S項目管理”第二階段實施培訓 |
管理者代表 |
行政部 |
內訓 |
10 |
10 |
2.5小時 |
|
PPT教學 |
|
“浙江制造”團體標準前期工作培訓 |
行政部 |
市場部 |
外訓 |
10 |
10 |
2小時 |
|
PTT教學 |
|
部門級培訓 |
6S管理流程和實踐操作培訓 |
生產車間 |
行政部 |
內訓 |
10 |
10 |
3小時 |
|
PTT教學 |
6S管理流程和實踐操作培訓 |
生產車間 |
行政部 |
內訓 |
10 |
10 |
3小時 |
|
PTT教學 |
|
6S管理流程和實踐操作培訓 |
生產車間 |
行政部 |
內訓 |
10 |
10 |
2小時 |
|
PTT教學 |
|
6S管理流程和實踐操作培訓 |
生產車間 |
行政部 |
內訓 |
10 |
10 |
3小時 |
|
PTT教學 |
根據公司教育培訓方案對全體員工進行了質量誠信和質量管理意識方面的教育培訓,做到有計劃,有安排,有檢查,有考核,有總結,確保了培訓效果和質量。
3.2.2 誠信自律
公司在品牌知名度不斷提升的同時,始終將企業質量誠信建設視為重要的 一環。樹立先進的企業價值觀和正確的經營理念,守法經營,自覺接受有關部 門的監督管理。公司嚴格按照有關法律法規的規定,真實、準確、及時、完整地披露信息,并指定公司官方網站浙江盼家門業有限公司 (zjpjmy.com)為公司信息披露的報刊和網站,確保所有相關方都能夠及時的獲取公司發布的信息;同時,公司通過郵箱等多種方式與相關方進行溝通交流。
3.2.3 企業文化
高層領導為使員工和相關方了解組織價值觀等企業文化,通過多種方式和途徑(表3.2.3-1),全方位、多角度的向員工、顧客、供應商、政府及社會組織進行溝通,實現評價,達到推介企業,促進企業文化不斷繁榮、發展。并圍繞“誠信為本,品質為王”的核心價值觀,建設富有特色,開放創新,公平正直的企業文化。”
溝通對象 |
傳播方式渠道 |
溝通方式 |
員工 |
拓展訓練、入職培訓、在職培訓、專業培訓、選拔培訓等 |
員工參與 |
《員工手冊》、《公司會議管理規定》、公司官網、微信公眾號、公司文件、企業文化墻、車間宣傳欄、標語旗幟、企業宣傳片等 |
潛移默化 廣泛傳播 |
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公司網站、微信公眾號、電話、EMS系統、電子郵件系統、總經理信箱 |
雙向溝通 |
|
讀書交流會、迎春文藝匯演、團拜晚宴、安全知識競賽、中秋聯誼活動、運動會、籃球賽、乒乓球賽等各類文體活動 |
員工參與 |
|
優秀員工、合理化建議獎、年終總結大會及先進表彰大會等 |
榜樣激勵 |
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職工代表大會、員工座談會、先進事跡座談會、生產每日早會、部門月度例會、專題研討會、績效評審會、績效面談、年度總結表彰大會、員工滿意度調查、黨支部會議 |
交流座談 |
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顧客 |
公司官方網站、企業宣傳冊、產品手冊、廣告片、各種展覽會、傳真、 電子郵件 |
傳播為主 注重反饋 |
高層互訪、客戶供應商聯合體會議、參加客戶的供應商年會、 專題交流會議、信息化系統 |
雙向溝通 |
|
供應商 |
供應商大會、供應商座談會、優秀供應商評選、供應商滿意度調查、 采購展會、實地考察、電話溝通、電子郵件、合同協議 |
雙向溝通 |
政府 公眾 |
工作匯報、參觀指導、公益活動、慈善捐贈、精準扶貧、企業網站、重大事項公告、宣傳冊、宣傳 |
傳播為主 注重反饋 |
公司將盼家的價值觀、戰略目標及業務戰略編制成《公司章程》,使之成為公司每位員工必須知曉和遵守的“公司憲法”,涵蓋了公司宗旨、基本經營政策、基本組織政策、基本人力資源政策、基本管理控制政策等內容。本著持續改進、民主決策的理念,《公司章程》每五年修訂一次,由公司各層級優秀員工與董事會共同商議討論并審核通過,確保憲章內容的合理性和實用性,提高企業文化執行力。
3.3營造誠信守法環境
3.3.1恪守誠信
公司恪守商業道德,堅持誠信經營和公平競爭原則。公司從多年的經營實踐中總結提煉的價值觀就是“開拓創新、追求卓越、誠懇守信,共同發展”,并以此為準繩奉行不止,高層領導帶頭學習《公司法》、《產品質量法》、《環境保護法》、《勞動法》等法律法規培養對客戶講誠信,重合同,守信用;對社會講誠信,守公德,行公益的行為準則。公司每年銷售交易額翻倍增長,公司從不違約,也從不因為價格、質量、交貨期、收付款等問題與客商發生過糾紛,深受國內外客戶的信賴。為此,公司先后獲得社會認可的“浙江省門業協會第一屆理事會理事單位”“浙江省門業協會2016年度出口50強企業”等榮譽,如圖3.3-1 所示:
圖3.3-1 社會認可的證書(示例)
3.3.2遵紀守法
公司高管帶頭認真學習《公司法》、《合同法》、《產品質量法》、《安全生產法》等有關法律,在國家規定的法令、規章、制度范圍內進行生產經營活動,遵守企業的章程、決議、制度。《公司章程》對董事、總經理層貫徹執行法律、行政法規,履行誠信和勤勉的義務等方面做了明確的規定,并通過簽訂保密協議、競業協議、授權代理職務協議等方式,堅持合法經營,依法納稅,誠信為本,一切活動遵守中國的法律、法令和有關條例規定。
公司認真貫徹執行《勞動法》等國家相關法律法規,依法與所有員工簽訂勞動合同,成立了完善的工會組織,積極保障員工權益,并將涉及員工利益的薪酬、勞動安全、社會保險與福利、職業培訓等內容進行具體規定,定期組織體檢及健康培訓,有效維護了員工的合法權益。公司在2013年就開始逐步導入ISO14001環境管理體系和ISO45001職業安全健康體系,通過對公司的生產和管理活動進行有效控制,針對人的不安全行為和物的不安全狀態及企業管理的缺陷等進行全員、全過程的安全管理,并積極組織開展“6S”管理、安全操作培訓等一系列活動,此外積極進行生產區域內通風改造、安裝中央除塵設備等,不斷改善員工的生活和工作環境。
第四章 質量基礎
4.1 產品標準
公司具有完備的體系文件,按照ISO9001:2015 質量管理體系認證等管理體系要求及公司的實際情況,確保與管理活動、資源提供、產品實現和測量有關的過程都進行了有效策劃,編制了適宜的文件,以使質量管理體系有效運行。
公司借優秀的設計和精湛的工藝,解決了多個行業內的關鍵問題,在無甲醛等技術領域重點攻關。同時,公司是中國門業協會理事單位;“環保材料獎”獲得者,積極參與行業標準的制定,參與了標準的制定工作,詳見表4-1:
表4-1 公司參與國家或行業標準情況
序號 |
標準名稱 |
標準號 |
備注 |
1 |
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2 |
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3 |
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4.2 計量水平
公司遵循“計量準確、科學公正”的原則,按照ISO10012的要求,覆蓋從物資采購驗收到產品出廠交付的全過程管理,配備了滿足生產經營和質量管理要求的測量儀器等檢測設備,保證了計量檢測結果準確。
4.3 認證認可情況
公司先后通過并獲得了ISO9001、ISO14001、ISO45001和知識產品等四大大管理體系認證。
4.4 特種設備安全管理
我公司按照國家有關法律、法規、規章、標準等的要求,建立和完善了安全生產管理制度、管理制度和安全操作規程,并懸掛上墻。加強對職工的宣傳教育,狠抓制度的落實工作,確保了各項制度的貫徹落實,有效杜絕了“三違”現象發生。
為了有效防范重、特大事故的發生,公司加強了對特種設備和特種作業人員的安全管理,完善了特種設備和特種作業人員的安全管理制度,對特種設備定期進行保養和檢測,及時整改存在的問題,確保設備保持良好的運行狀態。公司的特種作業人員,經過上級主管部門培訓并考試合格后,持證上崗,規范操作,確保了作業安全。
第五章 產品質量責任
5.1 產品質量承諾
1、本企業嚴格遵守《中華人民共和國產品質量法》等相關法律法規,依法誠信經營。
2、本企業依法管理和生產,落實質量安全主體責任。建立健全各項管理制度,完善各項記錄和臺賬。
3、本企業周圍環境、生產現場符合國家標準規定的要求。
4、本企業嚴格執行原輔材料檢驗制度,所用的原輔材料及包裝材料符合相應的國家標準、行業標準及其相關規定。
5、本企業以“零缺陷”為目標,確保不合規格產品不出廠。
5.2 產品榮譽情況
公司按照“守法經營,依法納稅”的經營基本原則,嚴格遵守《公司法》、《安全生產法》等各項法律法規要求,形成良好的遵德行為規范環境。被行業評選為“浙江省創新型示范中小企業”、“省級林業重點龍頭企業”、“浙江省科技型中小企業”、“浙江省高成長科技型中小企業”“江山市科技型中小企業”、“市級農業龍頭企業”、“行業創新型企業”。等榮譽。如下所示(示例)。
第六章 質量風險管理
6.1 質量投訴
為加強和完善售后服務環節,提升售后服務環節對公司經營品牌形象的正面影響,維護市場形象及客戶的權益,規范盼家售后服務人員的薪酬考核制度,提高售后服務人員的工作積極性,特制定《售后服務管理制度》,如表6-1。
表6-1 售后服務處理流程
退貨操作流程:
第1條 因產品質量原因造成的退貨,由營銷部授權人填寫《產品退貨申請表》,在此表中表明退貨單位、產品名稱、規格型號、數量、退貨原因后,報公司營銷部審核,并根據具體情況出具處理意見,報總經理批準,營銷部根據批準意見辦理。
第2條 因雙方終止合作等原因造成的退貨,由營銷部授權人填寫《產品退貨申請表》,在此表中表明退貨單位、產品名稱、規格型號、數量、退貨原因后,報公司營銷部審核,并根據具體情況出具處理意見,報總經理批準,營銷部根據批準意見辦理。
第3條 由于運輸造成包裝破損嚴重,無法繼續銷售的產品,客戶應在收到貨后3個工作日內,進行拍照并將信息反饋到所負責區域的銷售員,逾期不予受理。
第4條 在未接到公司領導批準的處理意見前,應禁止辦理退貨,倉庫保管員也應拒絕收貨入庫,否則視情節情況,對責任部門和責任人員進行嚴厲處罰。
第5條 依照公司領導的處理意見,對允許退回的產品,待產品到達倉庫后,由營銷部、辦公室、財務部及倉庫保管員共同進行清點,營銷部應根據清點情況認真填寫《產品退貨清點表》,并建立產品退貨臺賬備查。
第6條 營銷部應對退貨單位的準確性及返回原因負責,倉庫保管員應對退回產品名稱、規格型號、數量負責,辦公室對所接受產品的外觀質量狀況負責。財務部負責核對退貨產品與《產品退貨申請表》所列與退貨產品是否一致,準確無誤后,準許放置退貨產品區。
退貨產品的處置:
第1條 非質量原因造成的退貨產品,如外觀無明顯變化,辦公室應于2個工作日對退貨產品作出檢查結論,若同意繼續銷售,倉儲部門應放置于產品合格區。
第2條 退貨產品因質量狀態較差,影響二次銷售的產品,公司不予處理,直接退回。
6.2 質量風險監測
6.2.1 質量控制點。公司對產品質量關鍵特性、重要特性存在的風險進行重點控制并采取適宜的管理措施和方法。通過對質量控制點的人員能力、設備、作業指導書、環境等策劃,使得產品質量關鍵特性、重點特性存在的風險處于控制中。
6.2.2 分層審核。由車間主任、班組長組成的按月、周、天三個級別對各生產工廠的生產過程、工藝紀律執行情況等進行監督檢查,對質量監督檢查所發現問題點的整改情況進行督促,確保其及時 有效的整改。
6.2.3 可靠性驗證試驗。公司應具備木材濕度檢測檢測能力。
6.3 應急管理
公司每年舉行消防演練和各種災害應急演練。公司制訂了《特種設備事故專項應急預案》、《觸電事故現場處置方案》等數十個現場處置方案和專項應急預案等,對火災、中毒、機械、觸電等均有相應的應急措施,并成立了應急指揮中心和應急救援專業組。2021年5月24日上午,公司聯合江山市消防中隊成功舉辦消防滅火演習。生產制造部門、相關職能部門以及保安隊共計20余人參加了消防滅火演練。
結 語
2021年,本公司以提高標準要求和認證為手段,以高標準引領打造“浙江制造”品牌,強調不斷完善質量誠信標準體系、加快質量信用信息化建設。依據要求,公司相繼完善了相關制度,認真貫徹落實,并自覺接受有關部門的監督管理。
質量誠信體系建設是一項長期的、系統的工作任務,要完善質量誠信體系建設的規章制度,鞏固和深化企業質量誠信建設所取得的成效,必須建立長效 機制,科學實施,常抓不懈。公司將夯實質量誠信基礎,走質量效益之路,為成為提供高效換熱解決方案及相關產品的世界級優秀企業而努力。
浙江盼家門業有限公司
2021-06-10